	수 입 부
	2012년 예산
마산YWCA경남여성인권지원센터						(단위 : 원)
구 분			2011년 예산액	2011년 결산액	2012년 예산액	비 고
보조금	상담소운영비		130,220,000	130,220,000	130,220,000	국비:50%도비:25% 시비:25%
	종사자수당 보조금		8,640,000	8,640,000	11,240,000	시비:100% 가계보조수당,격려수당, 사회복지수당포함
	구조지원사업		22,000,000	22,000,000	22,000,000	국비:70%도비:15% 시비:15%
	현장기능강화사업		131,354,000	131,354,000	131,354,000	운영비(국:50%,도:25%,시:25%) 지역협의체및개별지원비(국:70%,도:15%,시:15%)
	보조금수입합계		292,214,000	292,214,000	294,814,000	운영비,종사자수당, 구조지원,현장기능강화
사업비	특 별 프로젝트	도 발전기금	2,800,000	2,800,000	3,000,000	도발전기금 등 외부 프로젝트
		공동모금회	5,000,000	5,000,000	0	공동모금회 사업비
	소 계		7,800,000	7,800,000	3,000,000
자부담	전년도 이월금		3,904,882	3,904,882	5,625,952	전년도이월금 후원금:5,498,885 법인전입금:127,067
	보조금예금이자		26,118	19,041	19,041	운영비,현장기능강화,구조지원 (반납예정)
	후원금		4,000,000	7,108,268	6,000,000	바자회등 후원사업 및 기부금
	법인전입금		5,000,000	5,000,000	3,000,000	법인부담금
	잡수입		5,000	2,020	4,007	예금이자등수입
	기타		0	0	2,017,000	실습비 및 기타수입
	소 계		12,936,000	16,034,211	16,666,000
합 계			312,950,000	316,048,211	314,480,000

지 출 부
2012년 예산
마산YWCA경남여성인권지원센터						(단위 : 원)
구 분			2011년 예산액	2011년 결산액	2012 예산액	비 고
운영비보조금	인건비	급 여	99,763,880	99,865,060	90,536,000	종사자 인건비, 직원4대보험공제
		고용,산재보험	1,198,220	908,810	1,245,000	고용보험, 산재보험 각출료
		건강보험	2,068,570	2,148,730	2,295,000	건강보험 각출료
		국민연금	3,137,630	3,138,350	3,406,000	국민연금 각출료
		보증보험	9,660	9,660	10,000	국고 보증보험
		퇴직금적립	7,593,800	7,574,030	7,555,000	퇴직금
		복리후생비			1,400,000	전별위로회 및 기타복리후생경비
	소 계		113,771,760	113,644,640	106,447,000
	운영비	프로그램비	1,600,000	1,681,760	600,000	고령여성프로그램,산업형아웃리치등
		시설관리비	3,300,000	3,000,000	3,600,000	시설관리비
		공공요금	3,983,000	4,066,920	4,000,000	상하수도요금,전기,전화요금
		사무용품비	500,000	638,920	500,000	잉크토너등사무용품비
		비품수리비	150,000	157,000	150,000	컴퓨터 등 비품수리비
		비품구입비	300,000	265,930	200,000	비품구입비
		여비교통비	1,400,000	1,757,200	1,500,000	긴급출동 교통비 및 각종 회의 참가비
		회 의 비	400,000	522,000	400,000	직원 및 자원활동가 회의비
		우편발송비	120,000	120,480	100,000	우표등우편요금
		도서자료비	70,000	78,400	50,000	신문대금료 및 도서구입
		수 용 비	200,000	123,270	200,000	각종 차류 및 소모품
		시설장비 유지비	1,000,000	1,012,920	1,000,000	복사기임대,정수기렌탈,웹서비스 이용료 등
		잡 지 출	38,240	38,160	23,000	송금수수료 및 택배료 등
		교육연수비	1,000,000	1,112,600	1,000,000	교육연수비
		연 료 비	177,000	177,000	50,000	냉난방비 및 유지관리비
		대 외 비	650,000	634,080	500,000	행사참여,유관기관참여
		홍 보 비	6,800,000	6,500,000	6,500,000	성매매피해상담회보, 리플렛,현수막등
		차량관리비	3,400,000	3,328,720	3,400,000	자동차관리, 유류비,세금,주차비
	소 계		25,088,240	25,215,360	23,773,000
	운영비합계		138,860,000	138,860,000	130,220,000
보조 금	종사자수당		0		11,240,000	가계보조, 격무, 사회복지수당
	구조지원사업		22,000,000	22,000,000	22,000,000	법률지원비, 의료지원비
	현장기능강화사업		131,354,000	131,354,000	131,354,000	집결지 현장기능강화사업, 열린터운영
전체보조금합계			292,214,000	292,214,000	294,814,000	운영비,종사자수당,현장기능강화, 구조지원
사업비	특별 프로젝트	도 발전기금	2,800,000	2,800,000	3,000,000	도 발전기금 사업비
		공동모금회	5,000,000	5,000,000	-	공동모금회 사업비
		소 계	7,800,000	7,800,000	3,000,000
자부 담	후원금		4,000,000	5,174,420	6,000,000	바자회 등 후원사업 및 기부금
	법인전입금		5,000,000	5,178,600	3,000,000	법인부담금
	기타		3,909,882		7,646,959	전년이월금5625952 외 실습비 등 기타수입
보조금반납			26,118	36,198	19,041	보조금반납예정액:19,041
소 계			12,936,000	10,389,218	16,666,000
합 계			312,950,000	310,403,218	314,480,000

후원금(금전) 수입 명세서
기간:2011년 1월 1일부터 2011년 12월 31일까지
(단위:원)
연 월 일	후원금의 종류	후원자	내 역	금 액	비 고
2011-01-01	전년도이월금
	잡수입			15,534
2011-01-05	지정후원금	해피빈	후원금	33,600
2011-01-06	비지정후원금	조정희	후원금	40,000
2011-01-18	비지정후원금	대우백화점	후원금	26,760
2011-01-21	비지정후원금	이호성피부과	후원금	500,000
2011-01-27	비지정후원금	이마트	후원금	9,561
2011-03-22	비지정후원금	서연옥	후원금	250,000
2011-04-08	비지정후원금	박선애	후원금	100,000
2011-04-08	비지정후원금	김난주	후원금	100,000
2011-04-08	비지정후원금	김보라	후원금	100,000
2011-04-15	지정후원금	해피빈	후원금	17,600
2011-04-26	비지정후원금	이마트	후원금	6,838
2011-04-29	비지정후원금	대우백화점	후원금	57,340
2011-05-23	결산이자			1,185
2011-05-31	비지정후원금	박선애	후원금	100,000
2011-05-31	비지정후원금	김난주	후원금	100,000
2011-05-31	비지정후원금	최유진	후원금	100,000
2011-05-31	비지정후원금	엄희숙	후원금	50,000
2011-05-31	비지정후원금	김미혜	후원금	50,000
2011-06-15	지정후원금	해피빈	후원금	10,000
2011-06-16	비지정후원금	이미란	후원금	120,000
2011-06-16	비지정후원금	정현정	후원금	120,000
2011-06-16	비지정후원금	장봉석	후원금	120,000
2011-06-16	비지정후원금	정은식	후원금	120,000
2011-06-16	비지정후원금	김대흥	후원금	120,000
2011-06-29	지정후원금	바자회수익금	후원금	549,400
2011-07-25	비지정후원금	대우백화점	후원금	31,210
2011-07-28	지정후원금	이마트	후원금	9,634
2011-08-08	비지정후원금	박선애	후원금	100,000
2011-08-08	비지정후원금	김난주	후원금	100,000
2011-08-08	지정후원금	최유진	후원금	100,000
2011-08-08	비지정후원금	엄희숙	후원금	50,000
2011-08-08	비지정후원금	김미혜	후원금	50,000
2011-09-15	지정후원금	해피빈	후원금	59,200
2011-10-17	지정후원금	해피빈	후원금	183,100
2011-10-25	비지정후원금	대우백화점	후원금	28,840
2011-10-26	비지정후원금	이마트	후원금	5,047
2011-11-14	비지정후원금	이충현	후원금	50,000
2011-11-15	지정후원금	해피빈	후원금	50,700
2011-11-21	결산이자			1,319
2011-11-22	비지정후원금	김종구	후원금	50,000
2011-11-28	비지정후원금	기아자동차 원재연	후원금	50,000
2011-11-28	비지정후원금	기아자동차 신현재	후원금	50,000
2011-11-28	비지정후원금	기아자동차 임문희	후원금	50,000
2011-11-28	비지정후원금	기아자동차 강갑중	후원금	50,000
2011-11-28	비지정후원금	기아자동차 박진홍	후원금	50,000
2011-11-28	비지정후원금	기아자동차 김병철	후원금	50,000
2011-11-28	비지정후원금	기아자동차 전대정	후원금	50,000
2011-11-28	비지정후원금	기아자동차 양계수	후원금	50,000
2011-11-28	비지정후원금	기아자동차 임희정	후원금	50,000
2011-11-28	비지정후원금	기아자동차 이정보	후원금	50,000
2011-11-28	비지정후원금	기아자동차 신인도	후원금	50,000
2011-11-28	비지정후원금	기아자동차 전점두	후원금	50,000
2011-11-28	비지정후원금	기아자동차 이명헌	후원금	50,000
2011-11-28	비지정후원금	기아자동차 김주진	후원금	50,000
2011-11-28	비지정후원금	기아자동차 방성윤	후원금	50,000
2011-12-05	비지정후원금	공선미	후원금	50,000
2011-12-12	비지정후원금	박선애	후원금	200,000
2011-12-12	비지정후원금	김난주	후원금	100,000
2011-12-12	비지정후원금	최유진	후원금	100,000
2011-12-12	비지정후원금	엄희숙	후원금	50,000
2011-12-12	비지정후원금	김미혜	후원금	50,000
2011-12-12	비지정후원금	해바라기쉼자리	후원금	50,000
2011-12-12	비지정후원금	문창호	후원금	50,000
2011-12-12	비지정후원금	진해가정상담센터	후원금	50,000
2011-12-12	비지정후원금	로뎀의 집	후원금	40,000
2011-12-12	비지정후원금	마산여성장애인상담소	후원금	30,000
2011-12-15	지정후원금	해피빈	후원금	42,400
2011-12-16	비지정후원금	김외수	후원금	1,529,000
2011-12-29	비지정후원금	에스테리아피부	후원금	330,000
합 계				7,108,268

후원금(금전) 사용 명세서
기간:2011년 1월 1일부터 2011년 12월31일까지
(단위:원)
사용일자	사용내역	금 액	산출기준
2011-01-05	프로그램비	11,400	심리정서치유프로그램다과구입
2011-01-10	프로그램비	30,700	보건아웃리치 다과구입
2011-01-12	비품구입비	69,000	상담소 가습기 구입
2011-01-12	프로그램비	10,260	심리정서치유프로그램다과구입
2011-01-13	우편발송비	2,170	집결지여성 증거자료 법률사무소 우송
2011-01-17	프로그램비	15,000	보건아웃리치 다과구입
2011-01-18	사무용품비	6,200	상담소 사무용품 구입
2011-01-19	프로그램비	10,200	심리정서치유프로그램다과구입
2011-01-20	비품수리비	20,000	열린터 가스렌지 수리비용
2011-01-24	프로그램비	15,000	성매매피해여성현장방문상담활동음료구입
2011-01-24	프로그램비	880,000	성매매피해여성고입검정고시비용
2011-01-25	프로그램비	50,000	고령성매매피해여성 차나눔 사랑방실시후 식대
2011-01-25	잡지출	59,390	상담소 및 사무실 내방자 다과비
2011-01-28	프로그램비	500,000	고령성매매피해여성 설선물(상품권)
2011-02-01	프로그램비	60,000	집결지성매매피해여성 떡전달구입비
2011-02-07	비품구입비	235,000	열린터 난방매트 및 주방용품구입
2011-02-09	프로그램비	10,000	심리정서치유프로그램다과구입
2011-02-10	프로그램비	121,000	가래떡 구입 및 송금수수료
2011-03-18	비품구입비	458,320	구급함 구입
2011-04-12	비품구입비	370,000	상담소 컴퓨터 구입
2011-04-13	여비교통비	80,000	철도승차권 발매
2011-05-23	비품구입비	138,000	열린터 가스렌지, 상담소 녹음기 구입
2011-06-17	프로그램비	20,800	성매매피해여성현장방문상담활동다과구입
2011-06-28	프로그램비	16,000	바자회 실시 직원,자원봉사 다과비
2011-06-30	차량관리비	50,000	마산YWCA창립45주년기념참석내빈 유류대
2011-07-01	프로그램비	33,000	2011년 "나눔 그리고 행복" 바자회현수막 제작비
2011-07-13	프로그램비	500,000	2011년 "나눔 그리고 행복" 바자회수익금으로 상품권 구매
2011-09-07	프로그램비	450,000	고령성매매피해여성 추석명절선물
2011-10-13	프로그램비	101,000	고령성매매피해여성 일일찻집 티켓구매 및 송금수수료
2011-10-14	프로그램비	100,000	직원송별회 및 환영회 식대비
2011-12-02	프로그램비	190,500	개소7주년기념행사준비 물품비(오카리나연주복)
2011-12-07	후원금	30,000	경남장애인 인권포럼 개소후원금
2011-12-12	잡지출	1,000	입출금알람서비스
2011-12-12	프로그램비	118,500	개소7주년간담회행사비(화분,ct 볼화장,자원봉사자식대 등)
2011-12-12	잡지출	50,000	성매매피해여성딸 돌잔치축하금
2011-12-22	차량관라비	331,980	상담소차량 카니발08고5880 하반기자동차세 지급
2011-12-23	잡지출	30,000	경남여성회25년사 도서발간 축하금
합계		5,174,420